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寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 寻甸县科工贸局2019年部门预算编制说明

第二部分 寻甸县科工贸局2019年部门预算表

一、 封面

二、 财政拨款收支预算总表

三、 一般公共预算支出表

四、 基本支出预算表

五、 基金预算支出情况表

六、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 绩效目标表

十一、 对下绩效目标表

十二、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位资产情况表

十五、 部门基本信息表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家及省、市有关工业和信息化、中小企业、科学技术、对外开放、外事侨务的法律法规、方针政策。

2. 编制全县科学技术发展规划，组织实施经济社会建设科技项目。拟订全县科技体制改革的政策措施并组织实施。研究提出全县科技发展布局和优先发展领域。

3. 负责管理县级科学事业费、科技三项费、科技专项资金和科技发展资金，研究增加科技投入的措施。组织专家对重大技术引进、技术改造和重点科技建设项目进行前期预研、论证和评估。

4. 报批年度科技计划并组织实施。编制年度科技计划项目和科技型中小企业创新基金项目申报指南。负责高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，并承担高新技术企业和科技企业孵化器的认定工作。

5. 会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施。负责学术和技术带头人选拔培养和使用工作，建立科技专家库。负责全县科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作。负责知识产权保护，并协调、指导县知识产权局开展工作。负责组织科技奖的评选，并对科技项目和获奖科技人员建立学术诚信档案库。

6. 研究提出工业和信息化产业发展政策，提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级。

7. 拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施。推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

8. 指导中小企业和乡镇企业及非公经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和乡镇企业及非公有制经济发展的有关政策和措施，并承担推动建立完善的服务体系。协调解决中小企业和乡镇企业及非公经济发展中存在的问题。

9. 负责全县信息产业管理，统筹推进信息化工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

10. 会同有关部门提出流通体制改革意见。负责商品流通行业监督和管理。指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订全县商业网点规划，协助有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进城乡市场协调发展。

11. 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，县科学技术和工业经贸信息化局机关设18个职能科室：办公室(党委办公室)、政策法规科(审计科)、规划运行科(综合研究室)、科技发展科、科技管理科、技术创新科、工业发展科、中小企业科(乡镇企业科)、要素保障科、节能管理科、信息化推进科、网络资源管理科(无线电监查科)、经济贸易科、市场秩序科、投资促进科、联络服务科、计划财务科、组织人事科(纪检监察室)。

（三）重点工作概述

本年度单位各项开支遵照上级部门指示，厉行节约，同时，项目资金专款专用，重点开展以下几个工作：

1. 搭建寻甸县电子政务网络高清视频会议系统；

2. 做好寻甸县电子商务进农村示范县建设项目工作；

3. 做好绿色光亮工程建设工作；

4. 做好县域科技成果转化中心建设工作；

5. 开展寻甸县兴边富民三年行动计划相关工作；

6. 开展中小企业服务中心相关工作；

7. 其他。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是寻甸县科学技术和工业经贸信息化局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 31人，事业编制17人。在职实有42人，其中：财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中：离休 1人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 740.4284万元，其中：一般公共预算740.4284万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入740.4284万元，其中:本年收入740.4284万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款740.4284万元（本级财力740.4284万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出740.4284万元。本级财力安排支出740.4284万元，其中，基本支出675.4284万元，项目支出65万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能分类科目		2019年预算数			支出类型
科目编码	科目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	5, 593,605.00	4, 993,605.00	600, 000.00	反应工资福利支出及项目支出
20113	商贸事务	5, 593,605.00	4, 993,605.00	600, 000.00
2011301	行政运行	4, 993,605.00	4, 993,605.00
2011399	其他商贸事务支出	600, 000.00		600, 000.00
206	科学技术支出	668, 279.00	668, 279.00		反应工资福利支出
20601	科学技术管理事务	668, 279.00	668, 279.00
2060101	行政运行	668, 279.00	668, 279.00
208	社会保障和就业支出	741, 600.00	741, 600.00		反应单位养老保险缴纳支出
20805	行政事业单位离退休	741, 600.00	741, 600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741, 600.00	741, 600.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
221	住房保障支出	400, 800.00	400, 800.00		反应单位住房公积金缴纳支出
22102	住房改革支出	400, 800.00	400, 800.00
2210201	住房公积金	400, 800.00	400, 800.00
合计		7, 404,284.00	6, 804,284.00	600, 000.00

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出675.4284万元，其中：工资福利支出624.9292万元，商品和服务支出31.88万元（其中24.6万元为公务用车改革补贴），对个人和家庭的补助支出18.6192万元（其中抚恤金14.6112万元）；项目支出65万元。

五、 市对下专项转移支付情况

2019年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算4万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费不变。

七、 政府采购预算情况

2019年寻甸县科工贸局无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排寻甸县科工贸局基本支出675.4284万元，与上年对比增加28.8484万元，增减变化的原因主要是：

（一）新招录事业单位人员2名，工资发放金额增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排寻甸县科工贸局部门项目支出65万元，与上年对比增加（减少）0万元，没有增减变化。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）： 指用于保障商贸机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他商贸事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）： 指用于保障科技机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为其职工缴存的养老基本养老保险金及职业年金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排寻甸县科工贸局机关运行经费12.28万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 xls 寻甸县科学技术和工业经贸信息化局2019年度预算公开表20190312031628962

寻甸县科学技术和工业经贸信息化局

2019年3月12日

监督索引号53012901030700111